תקציר

מר רון חולדאי- ראש העירייה:

חברים, חברים, נוריד את ההתרגשות, נעבור לישיבת התקציב כי היא, לפי דעתי, מאוד מאוד מאוד חשובה בכל היבט , עבור העיר תל-אביב יפו.

יושב ראש המועצה,

חברות וחברי מועצה נכבדים,

אני מתכבד להניח בפניכם את הצעת תקציב העירייה לשנת 2021.

כבר שנים רבות שמדי שנה, במעמד הזה, אני שב ומדגיש את השבריריות של המציאות הכלכלית שאנו חיים בה.

דרך אגב, אני מבקש גבירתי את אותה בקשה שביקשתי קודם, שאם אני אחסיר משהו מהפרוטוקול, יכנס לפרוטוקול הנאום שנכתב ונמצא.

גבי בן חורין:

הוא לא הופץ.

מר רון חולדאי- ראש העירייה:

הוא לא נמצא? OK, אז אני אעשה את כולו כי זה חשוב.

מדי שנה אני מזכיר ימים של גרעון וקושי לנהל את ענייני היומיום. מדי שנה אני חוזר וקורא להקפיד על איפוק, על ניהול איכותי ואחראי ועל המשך חתירה למצוינות ולפיתוח העיר. והשנה, יותר מאי פעם, אני שמח ומודה לכם חברי המועצה, על כך שכך פעלנו. כי התפרצות נגיף הקורונה הובילה לירידה בהכנסות העירייה, ובו זמנית גרמה לגידול בהוצאות. המשבר פגע בעסקים בעיר, בחינוך, בחיי התרבות, בחיי הלילה, בתרבות הפנאי ובעוד תחומים שלהם השלכה ישירה על החברה והכלכלה העירונית. חל גידול משמעותי באוכלוסיות הרווחה בעיר; נדרשנו להתאים להנחיות את מערכת החינוך, את מערך השירות ואת יתר השירותים החיוניים; ונקראנו לסייע ככל האפשר לעסקים , לעולם התרבות המוקפא; לספק מענים תעסוקתיים; לתגבר את האכיפה ואפילו לעזור לרשויות אחרות בשעת מצוקתן ואפשר להגיד ועוד ועוד ועוד.

היערכות העירייה להתמודדות עם המשבר כללה צעדים מהירים של צמצום, שינוי סדרי עדיפות, חסכון והתייעלות - והם שהובילו לכך שאנחנו נכנסים לשנת 2021 איתנים: באיזון תקציבי, בלי גרעון ועם חוסן כלכלי כדי לפגוש את השנה הבאה.

יחד עם זאת - הבחירות העומדות בפתח, מאורעות שנת 2020, ההוצאות הגדולות שנבעו ויוסיפו לנבוע ממשבר הקורונה בשילוב עם הקמת ממשלה במציאות חדשה - כל אלו יביאו בהכרח, אחרי הבחירות - לגזירות חדשות.

אנחנו נמצאים בעיצומו של פיתוח עירוני: בינוי של תשתיות תחבורה; פיתוח אזורים עירוניים נרחבים; פריסה של צירים מרכזיים חדשים; הקמה מאסיבית של בתי ספר ומוסדות חינוך ועוד. יותר מתמיד, נדרשת מכולנו המשך מדיניות של התאפקות מול צרכים חדשים.

התקציב שמונח לפנינו היום משקף את כל שאמרתי. הוא יאפשר את המשך שירותים מיטביים לתושבים לצד הפעולות הנדרשות להתמודדות עם נגיף הקורונה. הצפי לירידה בשיעור הגביה ובהכנסות העצמיות יקוזז בחלקו מביטול פעילויות שאינן מתאפשרות כתוצאה מהקורונה, ובחלקו מהתייעלות נוספת בהוצאות העירייה.

מבחינה מספרית, התקציב העירוני הרגיל נותר כמעט זהה לזה של השנה שעברה. הוא גדל מ-5.49 מיליארד ₪ ל-51.5 מיליארד. גידול של 20 מיליון ₪ בלבד בהוצאה השוטפת. הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2021 מסתכמת ב-1.15 מיליארד ₪, לעומת תקציב של 1.54 מיליארד ₪ בשנת 2020. עיקרי התקציב - הרגיל והבלתי רגיל, הינם כדלקמן:

העירייה תמשיך בהשקעה גבוהה מאוד בתחום החינוך. זה נמשך. ילדים נמשכים, בעיות נמשכות. הצעת התקציב הרגיל כוללת פתיחת בית ספר חדשים: יסודי אלונים, גשר לחינוך מיוחד ביפו, על- יסודיים צמרות ושמיר וקליטת בית ספר תיכון ראשית בנות כעירוני. כמו כן, נכללים בתקציב הרגיל השקעות בפרויקטים חינוכיים וטיפוליים, פיתוח וליווי של למידה מרחוק; המשך הפעלת התכנית להסבת אקדמאים להוראה; תגבור הזנה בבתי הספר לחינוך מיוחד נווה צדק ומצדה; הרחבת תכניות רווחה בשכונות דרום ומזרח העיר, חינוך לפסגות ומרכזי למידה; הגדלת שעות התגבור העירוני בבתי הספר העל יסודיים; השקעה במערכת מחשוב לניהול כח אדם ותקציב; תוספת סייעות לחינוך המיוחד וכן הוצאות תפעוליות כגון: הסעות וליווי, ניקיון, תחזוקה, שכירויות וחניות לצוותים בגנים ובבתי הספר ועוד ועוד.

התקציב הבלתי רגיל כולל השקעות בסך -376 מיליון ש"ח בבינוי מוסדות חינוך: רבותי, אין לזה אח ורע. השלמת בינוי על-יסודי תל ברוך צפון-יצחק שמיר ובי"ס גיל בשלום אש; השלמת הרחבת בתי ספר יסודיים בית צורי, מגן וארנון-מוזיר; תחילת ביצוע של בתי הספר העל יסודיים צמרות וסמינר הקיבוצים, 50 כיתות גן חדשות, לפחות 4 אולמות ספורט חדשים, מעונות יום חדשים ועוד; תכנון בתי ספר עתידיים כגון על יסודיים נופי ים, נווה צדק וכפר שלם; המשך מדיניות שיפוצי עומק, שדרוגים, שיפוצים וכמובן הנגשה במוסדות החינוך.

בתחום השירותים החברתיים, בהתאם לנסיבות, התקציב הרגיל כולל הרחבת הטיפול והסיוע והמענה לאוכלוסיות נזקקות ולאוכלוסיות בסיכון ובסכנה: תגבור תוכניות למשפחה, לילד ולנוער, לקשישים ולבעלי מוגבלויות; הרחבת תכניות ייעודיות בקהילה כגון הטיפול בדרי רחוב והתמכרויות בנווה שאנן; הקמת יחידה לליווי מהלכי התחדשות עירונית - בהיבט החברתי סוציאלי; תגבור מועדונית שיקומית לילך לילדים בסיכון; הרחבת פעילות מרכז למיצוי זכויות, הרחבת תוכנית סלעית ועוד.

במסגרת התקציב הבלתי רגיל יקודם שיפוץ וטיפול בטיחותי בכלל מבני השירותים החברתיים, לרבות - מועדוניות קדימה, היחידה להתמכרויות, מרכז תעסוקה ואחרים. יימשך הפרויקט של הנגשת מבני ציבור, חינוך, רווחה ובריאות לאנשים עם מוגבלויות, ובכללם גם מרחבים ציבוריים - שצ"פים, סביבת תחנות אוטובוס, בתי ספר, מתקנים ומוסדות תרבות ורווחה.

כן מתוקצבות פעולות לחיזוק אזור דרום העיר, בדגש על שכונות בהן ריכוז רב של זרים: הרחבת היקף התלמידים המשתתפים בתכניות חינוכיות, יום לימודים ארוך, הגברת השמירה על הסדר הציבורי וחיזוק הטיפול בשטחים הציבוריים. אפרופו סל"ע.

קידום העסקים יקבל דגש מרכזי בשנה זו. במסגרת תקציב מינהל קהילה, תרבות וספורט מקודמים פרויקטים ופעולות מידיות לסיוע לבעלי עסקים, פיתוח קשרי הקהילה העסקית, זה דבר חדש שהוא מצליח מאוד-כל הסיפור של היחידה לפיתוח וטיפול בעסקים במינהל קהילה. השקת פרויקט דיגיתל לעסקים, פיתוח מנגנון של מטבע עירוני וצעדים נוספים.

ההשקעה העירונית בתחומי קהילה ממשיכה להיות נדבך חשוב גם בתקציב הפיתוח, ומסתכמת תקשיבו, ב-150 מליון ש"ח: יושלמו ויצוידו מרכז קהילתי רמת ישראל וקאנטרי רמז-ארלוזורוב; יקודם ביצוע מרכז קהילתי מגיד והרחבת מרכז קהילתי בני ברית ביפו; יוקם מרכז קהילתי חדש לקהילה הגאה; יימשך תכנון קאנטרי בית צ'רנר ביפו, מרכז הספורט הימי בדולפינריום והרחבת בית יהודי בסרביה.

בתחום התחבורה והתנועה והחניה, תקציב 2021 עוסק במספר נושאים תחבורתיים, הם מאוד רציניים וחשובים. הצעת התקציב הרגיל כוללת מגוון אמצעים לשיפור מעמד הולכי הרגל; המשך קידום תכנית עיר אופניים 2025; שיפור השירות בתחבורה הציבורית המסורתית והמשך הפעלת מערך "נעים בסוף שבוע"; קידום מערכות הסעת המונים מגוונות; הרחבת השימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטובת שדרוג מערך הבקרה והתכנון בתחום התחבורה; המשך יישום מדיניות חנייה שתאזן בין ריסון הביקוש לבין מגבלות ההיצע; הרחבת שירותי התחבורה השיתופית כגון חיזוק מערך אוטותל, המשך פעילות מערך האופניים בעיר ללא מימון עירוני, הסדרת כלים זעירים שיתופיים פרטיים, תמרוץ מערכי שירות שיתופיים פרטיים וכיו"ב.

התקציב הבלתי רגיל מכיל השקעות משמעותיות בתחום זה, וביניהן: המשך הרחבת ציר שלבים; פרויקט אגן האיילון; הקמת גשר נוסף מעל האיילון - גשר עמק ברכה; המשך ליווי וביצוע פרויקט "מהיר לעיר" ליצירת נתיבי תחבורה ציבורית בתוך העיר ואליה ועוד.....

החלטה: הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2021- מ א ו ש ר ת.

המועצה החליטה לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים 2021