מערך סל״ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2019
ישיבת ועדת כספים תל אביב יפו - 29
יוזם: חולדאי רון
קטגוריה: כספים
תקציב לאישור: ש'ח
סוג דיון: נושא לדיון
תקציר
על פי סעיף 251 ד' לפקודת העיריות , באחריות הגזבר להציג מדי שנה דוח כספי למועצה של מערך סל"ע הכולל דין וחשבון על התקבולים וההוצאות.
לאור האמור לעיל, להלן דין וחשבון על התקבולים וההוצאות של מערך סל"ע לשנת 2019 )*(:
מערך סל״ע - דין וחשבון על התקבולים וההוצאות לשנת 2019 )ש״ח(
הוצאות ת״ר
שכר
38,993,863
פעולות
8,241,695
ביאור אי
סה״כ הוצאות ת״ר
47,235,558
הוצאות תב״ר
מצלמות
2,700,000
הצטיידות
196,078
ביאור בי
סה״כ הוצאות תב״ר
2,896,078
סה״כ הוצאות מערך סל״ע
50,131,636
סה״כ הכנסות מערך סל״ע
47,426,161
ביאור א' - פעולות
אחזקת רכבים
2,715,400
הדרכה, הכשרה וציוד נלווה - עובדים
2,784,360
תקשורת, מחשוב וסלולר
828,950
אחזקת מבנה
575,769
הוצאות גבייה
555,490
השתת' בהיטל למרכזים קהילתיים
307,365
ציוד תפעולי
314,422
יתר ההוצאות לפעילות
159,938
יתר ההוצאות לפעילות
8,241,695
ביאור ב' - הצטיידות
מערכות קשר ומיחשוב
0
כלי רכב, ציוד תפעולי וציוד אחר
196,078
סה״כ
196,078
)*( ללא הבאה בחשבון של עלויות מצטברות בסל של כ- 14.9 מלש"ח אשר הושקעו בהתאמת מבני מערך סל"ע.